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    经济责任审计通知书

    时间:2019-06-03 15:56:42  作者:  点击:

    审计通知〔20**〕*号


    ***同志:

    受组织部委托,根据教育部《高等学校有关行政负责人经济责任审计实施办法》、《龙岩学院领导干部经济责任审计实施办法(试行)》,拟定**年*月*日起,对你任**(单位)院长**(职务)期间的经济责任情况进行审计,请予积极配合,并于**年*月*日前提交以下材料至审计处办公室(行政楼408),个人述职报告电子版请发送至邮箱:lyunjsc@163.com,联系人:** 。

    一、原单位内部控制制度及相关规章制度文件;

    二、任期内原单位“三重一大”事项决策情况、完成情况材料及相关会议记录(“三重一大”事项可参考《中共龙岩学院委员会关于落实“三重一大”决策制度的实施办法(试行)》岩学院委[2013]37号);

    三、任职期内原单位基本情况、岗位设置、职责分工情况;

    四、述职报告,内容应包括:

    (一)、任职期间单位基本情况、职责分工、个人履职情况及取得的主要工作成绩;

    (二)、任职期间经费预算、财务收支情况,部门各项收入、支出是否真实、合法,有无存在违反规定乱发奖金、补贴和实物的问题,有无截留收入、公款私存、私设“小金库”的问题,有无存在经济纠纷和遗留问题等;

    (三)、国有资产管理、使用情况,任职期间原单位各类资产是否安全完整,使用效益如何,是否按规定进行登记、核算,是否存在国有资产损失浪费的问题;

    (四)、内控制度执行情况,任职期间是否建立健全、有效的内控制度及财经管理制度,“三重一大”事项执行情况(可参考《中共龙岩学院委员会关于落实“三重一大”决策制度的实施办法(试行)》岩学院委[2013]37号);

    (五)、遵守国家法律法规、廉洁从政情况,是否有违反领导干部廉洁从政的规定,是否遵守财经法规、财务制度,是否存在违纪违规的问题;

    (六)、个人需要说明的其他情况。


    龙岩学院审计处

    **年*月*日


    办公电话:0597-2799161
    邮箱:
    2799161@163.com
    龙岩学院审计处